Overzicht van baten en lasten en toelichting
Baten en Lasten Bedragen x € 1.000 | Rekening 2019 | Begroting na wijziging 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Structurel lasten | -27.886 | -28.273 | -29.079 | -29.079 | -29.078 | -29.078 |
Structurele baten | 28.085 | 28.445 | 29.129 | 29.129 | 29.078 | 29.078 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo structureel | 199 | 172 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Incidentele lasten | -1.381 | -563 | -169 | -140 | 0 | 0 |
Incidentele baten | 639 | 147 | 119 | 90 | 0 | 0 |
Toevoegingen aan reserves | -315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 660 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo incidenteel | -398 | -172 | -50 | -50 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | -199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor een toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke programma’s.
Baten en Lasten Bedragen x € 1.000 | Rekening 2019 | Begroting na wijziging 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten en Baten | ||||||
Lasten | ||||||
Stafbureau | -70 | -68 | -69 | -69 | -69 | -69 |
Bedrijfsvoering | -349 | -39 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Burger | -5.475 | -5.551 | -5.631 | -5.625 | -5.598 | -5.598 |
Buurt | -6.047 | -5.981 | -6.066 | -6.060 | -6.031 | -6.031 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -11.941 | -11.640 | -11.806 | -11.794 | -11.738 | -11.738 |
Taakvelden Overhead en Vpb | ||||||
Overhead | -17.327 | -17.196 | -17.442 | -17.425 | -17.341 | -17.341 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Overhead en Vpb | -17.327 | -17.196 | -17.442 | -17.425 | -17.341 | -17.341 |
Totaal lasten | -29.268 | -28.836 | -29.248 | -29.219 | -29.078 | -29.078 |
Baten | ||||||
Stafbureau | 952 | 1.362 | 1.407 | 1.407 | 1.267 | 1.267 |
Bedrijfsvoering | 15.477 | 15.100 | 15.425 | 15.425 | 15.425 | 15.425 |
Burger | 5.702 | 5.126 | 5.235 | 5.206 | 5.206 | 5.206 |
Buurt | 6.593 | 7.004 | 7.181 | 7.181 | 7.181 | 7.181 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 28.724 | 28.592 | 29.248 | 29.219 | 29.078 | 29.078 |
Saldo van baten en lasten | -544 | -244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verrekeningen met reserves | ||||||
Toevoegingen | ||||||
Stafbureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | -315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen | -315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | ||||||
Stafbureau | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | 360 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burger | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buurt | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 660 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo verrekeningen reserves | 345 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | -199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|